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凤凰县老干局2018年度部门决算公开

发布时间:2019-09-30     稿件来源:

  第一部分  县老干局单位概况

  一、主要职能

  我单位主要职能:凤凰县老干局是党政机关中群团组织,属全额拨款行政机关单位,下设有关心下一代二级机构(不独立核算),共有在职人员11人,离退休4人,提前退休3人,遗属1人。主要职能:管理和服务全县副县级以上离退休干部,贯彻落实中央有关老干部的“两项”待遇,加强老干部的思想政治教育,搭建各种?#25945;ǎ?#20351;离退休老干部安享晚年,促进社会和谐发展。动员和组织职工积极参加建设和改革,完成经济和社会发展任务;组织教育职工依照宪法和法律规定行使民主权利,发挥国家主人翁作用,参与国家和社会事务管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工?#28216;椋?#25215;办县委交办,县政府和人大、政协委托办理的其他事项等各项服务性工作。

  二、部门决算单位构成

  根据编委核定,我凤凰县老干局是党政机关中群团组织,内设3个职能部门,所属事业单位(二级机构)1个,属一?#24230;?#39069;拨款行政单位。

  内设部室为:办公室、财务部、关心下一代等3个职能部门。

  所属事业单位是“关心下一代”1个全额拨款事业单位。单位核定编制15个,其中:参公人员编制6个,事业人员编制5个,年末共有在职人员11人,具体分布为:1、县老干局机关,全额拨款机关单位,编制10名,实有人数6人。2、关心下一代,全额拨款事业单位,编制5人,实有5人,和县老干局机关一起以“县老干局”列入工资中心统发工资。提前退休人员4人,退休人员3人。

  2018年部门预决算执行范围包括县老干局本级和下设的关心下一代1个二级机构。

  第二部分  县老干局单位2018年度部门决算表

  (公开表格见附件)

  第三部分  县老干局2018年度部门决算情况说明

  一、关于凤凰县老干局2018年度收入支出决算总体情况说明

  部门决算一般公共预算财政拨款收入343.91万元,与上年的596.73万元,减少252.82万元,减少73.51%;财政总决算一般公共预算财政拨款支出347.91万元,与上年的614.00万元,减少266.09万元,减少比例76.48%;收支差额4万元。

  二、关于凤凰县老干局2018年度收入决算情况说明

  凤凰县老干局2018年度只有一般公共预算财政拨款收入343.91万元,占本年收入100%。

  三、关于凤凰县老干局2018年度支出决算情况说明

  凤凰县老干局2018年底一般公共预算拨款总支出为419.65万元。其中,按照支出功能分:1、“一般公共服务支出”293.84万元,占总支出的70.02%;2、“社会保障和就业支出”64.76万元,占总支出的15.43%;3、“医疗卫生与计划生育支出”8.55万元,占总支出的2.04%;4、“科学技术支出”3万,占总支出的0.71%;5、“住房保障支出”13.02万元,占总支出的3.10%;“城乡社区支出”36.49万元,占总支出的8.70%。按照支出性质和经济分类:1、“基?#23616;?#20986;”216.27万元,(其中“人员经费”支出203.37万元,“日常公用经费”支出12.90万元。)占总支出51.54%;2、“项目支出”203.39万元,占总支出的48.46%。

  四、关于凤凰县老干局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  部门决算一般公共预算财政拨款收入423.61万元,与上年的343.91万元,增加79.7万元,增长23.17%;财政总决算一般公共预算财政拨款支出419.65万元,与上年的347.91万元,增加71.74万元,增长比例20.62%;收支差额3.96万元。

  五、关于凤凰县老干局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  凤凰县老干局2018年底一般公共预算拨款总支出为419.65万元。与上年的347.91万元,增加71.74万元,增长比例20.62%;收支差额3.96万元。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  凤凰县老干局2018年底一般公共预算拨款总支出为419.65万元。其中,按照支出功能分:1、“一般公共服务支出”293.84万元,占总支出的70.02%;2、“社会保障和就业支出”64.76万元,占总支出的15.43%;3、“医疗卫生与计划生育支出”8.55万元,占总支出的2.04%;4、“科学技术支出”3万,占总支出的0.71%;5、“住房保障支出”13.02万元,占总支出的3.10%;“城乡社区支出”36.49万元,占总支出的8.70%。按照支出性质和经济分类:1、“基?#23616;?#20986;”216.27万元,(其中“人员经费”支出203.37万元,“日常公用经费”支出12.90万元。)占总支出51.54%;2、“项目支出”203.39万元,占总支出的48.46%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  凤凰县老干局2018年底一般公共预算拨款总支出为419.65万元,与年初预算268.45万元,增支151.20万元,增长比例56.32%。增支原因主要是人员工资增长增加相关支出及老年大学增加预算。具体分为:1、“一般公共服务支出”293.84万元,占总支出的70.02%;2、“社会保障和就业支出”64.76万元,占总支出的15.43%;3、“医疗卫生与计划生育支出”8.55万元,占总支出的2.04%;4、“科学技术支出”3万,占总支出的0.71%;5、“住房保障支出”13.02万元,占总支出的3.10%;“城乡社区支出”36.49万元,占总支出的8.70%。按照支出性质和经济分类:1、“基?#23616;?#20986;”216.27万元,(其中“人员经费”支出203.37万元,“日常公用经费”支出12.90万元。)占总支出51.54%;2、“项目支出”203.39万元,占总支出的48.46%。

  六、关于凤凰县老干局2018年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

  凤凰县老干局2018年底一般公共预算拨款“基?#23616;?#20986;”216.27万元,占总支出51.54%;比去年的198.55万元,增支17.72万元,增长8.92%;其中“人员经费”支出203.37万元,与年初预算的193.96万元,增支9.41万元;“日常公用经费”支出12.90万元,和年初预算持平。

  七、关于凤凰县老干局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度凤凰县老干局“三公”经费总额6.66万元。其中:出国出境费0元,没有年初预算;公务用车购置及运行费0元,没有年初预算;公务接待费6.66万元。比年初预算招待费9.00万元减支2.34万元;主要是压缩接待开支。

  2018年度凤凰县老干局“三公”经费总额6.66万元,比上年的9.36万元减支2.34万元,减支25%。其中:出国出境费0元,和上年一样没有预决算支出,无法?#21592;齲?#20844;务用车购置及运行费0元,与上年决算数0万元相比,减支0万元,?#21442;?#27861;?#21592;齲?#20844;务接待费6.66万元,上年决算数9.36万元减支2.34万元;主要是压缩接待开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度凤凰县老干局“三公”经费总额6.66万元。其中:出国出境费0元,没有人数和次数;公务用车购置及运行费0元,账务上有1台公务用车,已上交县公车办使用,但因账务没有进行核销处理,故年终体现公务用车存量1台,但没有年初预算和经费开支数;公务接待费6.66万元。全年共接待197批次共1108人次。

  八、关于凤凰县老干局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

  政府性基金预算收入40万元,支出决算数36.49万元,由于上年没有政府性基金拨入,比上年度增长40万元,去了也增加36.49万元。

  九、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出12.90万元,比2017年增长7.72万元,增加5.17万元,主要原因是:具体增减原因为人员增加开支等。

  (二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0元。

  (三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本单位共?#34892;〗境?辆,为一般公务用车,实际上已上交县公车办使用;单位价值50 万元以上通用设备没有,单价100 万元以上专用设备没有。

  (四)预算绩效情况的说明。

  2018年,凤凰县老干局按照县财政有关规定,认真开展本部门预算绩效管理工作,年初做好2017年度的决算情况整体绩效考核和专项绩效考核工作;开展部门整体支出绩效目标跟踪监控和项目支出绩效目标跟踪监控等统计工作;并及时公开上述工作。

  第四部分  名词解释

  略

  第五部分  决算数据其他需要说明的情况(有以下情况的请出具详细说明报告)

  1、“收入决算表”中没有其他收入的具体构成情况,

  2、年末结转和结余不为负数。

  3、“支出决算明?#21103;懟?#20013;,部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出,应具体说明支出京肌粉类科目、去向和金额。(如“商品和服务支出-其他商品和服务支出?#20445;?#25320;给....单位用于....事务,...万元),?#27982;?#26377;上述内容。

  4、“项目支出决算明?#21103;懟?#20013;没有列支“工资福利支出?#20445;弧?#23545;个人和家庭的补助”的生活补助就是劳模津贴和困难职工帮扶资金。

  5、“财政专户管理资金收入支出决算表”没有收入支出数据。

  6、“资产负债简表”中行政事业单位“应?#29031;?#27454;”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预?#29031;?#27454;”等往来款没有金额发生和没有余额,“其他应付款”9.40万元,系各个协会的资金。

  7、2018年度凤凰县老干局“三公”经费总额6.66万元,比上年的9.36万元减支2.34万元,减支25.00%。其中:出国出境费0元,和上年一样没有预决算支出,无法?#21592;齲?#20844;务用车购置及运行费0元,与上年决算数0万元相比,减支0万元;公务接待费6.66万元。上年决算数9.36万元减支2.34万元;主要是压缩接待开支。2018年度凤凰县老干局“三公”经费总额6.66万元。其中:出国出境费0元,没有人数和次数;公务用车购置及运行费0元,;公务接待费6.66万元。全年共接待197批次共1108人次。

  8、行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况:本部门2018年度机关运行经费支出12.90万元,比2017年增加5.18万元,增长67.1%。主要原因是:具体增减原因是人员增加开支等。

  9、政府采购支出情况:本部门2018年度政府采购支出总额0元。

  10、中央部门(单位)预算绩效管理工作开展情况,部分重要项目以及重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况。中央部门一级项目的《项目支出绩效自评表》:2018年,凤凰县老干局按照县财政有关规定,认真开展本部门预算绩效管理工作,年初做好2017年度的决算志新情况整体绩效考核和专项绩效考核工作;开展部门整体支出绩效目标跟踪监控和项目支出绩效目标跟踪监控等统计工作;并及时公开上述工作。

  11、中央部门(单位)财政拨款结转和结余情况。没有结余。

  12、“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数,说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据;如决算数大于调整预算数,说明差额原因。(没有上述情况。)

  13、按支出经济分类科目分具体项目支出明细情况。

  14、其他需要说明的问题,如资产负债变动、插国旗投资和国有资产管理,以及?#21592;?#26399;或者下棋财务状况发生重大影响事项等。(没有上述情况。)

 

凤凰县委老干部工作局2018年部门决算
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